Erros da SEFAZ na Emissão de Nota Fiscal
Saiba como analisar uma rejeição antes de tentar emitir a nota novamente.
📌 A SEFAZ rejeitou a nota. O que isso significa?
Durante a emissão de uma nota fiscal, os dados da operação são enviados para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que realiza validações antes de autorizar o documento.
Quando alguma informação não atende às regras de validação, a nota pode ser rejeitada. Nessa situação, o primeiro passo é identificar o código e a mensagem apresentados pelo sistema.
🔎 1. Identifique o código da rejeição
O código da rejeição é uma das principais informações para entender o motivo pelo qual a nota não foi autorizada.
📋 Ao ocorrer uma rejeição, procure:
- 🔢 Código do erro ou rejeição;
- 📝 Mensagem retornada pela SEFAZ;
- 📄 Número ou identificação da operação;
- ⚠️ Informação indicada como inválida, quando apresentada.
📝 2. Leia a mensagem de rejeição
Não tente corrigir a nota apenas pelo fato de ela ter sido rejeitada. Leia a mensagem retornada e identifique qual informação precisa ser analisada.
⚠️ Importante
A mensagem da SEFAZ deve ser usada como referência para identificar o ponto da operação que precisa ser corrigido.
🧩 3. Quais informações podem estar relacionadas à rejeição?
Dependendo do código retornado, a rejeição pode estar relacionada a diferentes informações da nota.
👤 Cadastro
Dados do emitente ou destinatário podem precisar de conferência.
📦 Produto
Informações relacionadas aos itens da nota podem estar envolvidas na rejeição.
💰 Valores
Valores e informações relacionadas à operação podem precisar ser revisados.
⚙️ Configuração
Algumas rejeições podem estar relacionadas às configurações utilizadas na emissão.
🛠️ 4. Corrija a informação indicada
Depois de identificar o motivo da rejeição, revise a informação apontada e faça a correção necessária no ERP.
✅ Sequência recomendada
Identifique a rejeição → confira a informação → corrija o dado → revise a nota → tente a emissão novamente.
❌ 5. Evite tentar várias vezes sem corrigir o problema
Se a nota foi rejeitada por uma informação incorreta, simplesmente repetir a emissão sem alterar o dado provavelmente não resolverá a rejeição.
🚫 Evite
- Repetir a emissão sem analisar o erro;
- Alterar informações aleatoriamente;
- Ignorar o código de rejeição;
- Refazer toda a operação sem necessidade.
📞 6. Quando procurar o suporte?
Caso a mensagem não seja suficiente para identificar o que precisa ser corrigido, procure o suporte antes de realizar novas alterações na nota.
📋 Tenha estas informações em mãos
- Código da rejeição;
- Mensagem retornada pela SEFAZ;
- Identificação da operação;
- Informações relevantes apresentadas no ERP.
✅ Checklist para uma nota rejeitada
- ☑ Identifiquei o código da rejeição
- ☑ Li a mensagem retornada pela SEFAZ
- ☑ Identifiquei a informação relacionada ao erro
- ☑ Revisei os dados no ERP
- ☑ Corrigi a informação necessária
- ☑ Revisei a nota antes de tentar novamente
💡 Dica da NewSystem
Uma rejeição da SEFAZ não deve ser tratada apenas como uma mensagem para tentar novamente.
Primeiro identifique o código e a mensagem retornados, entenda qual informação precisa ser revisada e só então faça uma nova tentativa de emissão.
📌 Resumo
Quando uma nota for rejeitada pela SEFAZ, identifique o código e a mensagem do erro, confira a informação relacionada à rejeição e faça a correção necessária. Se não for possível identificar a causa, procure o suporte antes de realizar novas tentativas.
📞 Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre uma rejeição durante a emissão de notas no ERP NewSystem, entre em contato com o suporte.
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